西双版纳傣族自治州地震局2020年部门预算公开

来源 :西双版纳州地震局 访问次数 : 发布时间 :2020-06-09

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西双版纳傣族自治州地震局2020年部门预算

编制说明

 

目录

 

第一部分    西双版纳州傣族自治州地震局部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、重点工作概述

第二部分    2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)一般公共预算

(二)政府性基金预算

(三)社会保险基金预算

(四)国有资本经营预算

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

(二)项目支出预算变动的主要原因

(三)部门三公经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

(三)事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

(四)国有资产占有使用情况

第三部分    2020年部门预算表

6-1. 部门财务收支总体情况表

6-2. 部门收入总体情况表

6-3. 部门支出总体情况表

6-4. 部门财政拨款收支总体情况表

6-5. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6-6. 部门基本支出情况表

6-7. 部门财政拨款基本支出情况表

6-8. 部门项目支出情况表

6-9. 部门政府性基金预算支出情况表

6-10. 财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

6-11. 部门三公经费预算财政拨款情况表

6-12. 州本级项目支出绩效目标表(本次下达)

6-13. 州本级项目支出绩效目标表(另文下达)

6-14. 州对下转移支付绩效目标表

6-15. 部门基本支出政府采购情况表

6-16. 部门项目支出政府采购情况表

6-17. 部门基本支出政府购买服务情况表

6-18. 部门项目支出政府购买服务情况表

6-19. 部门单位基本信息表一

6-20. 部门单位基本信息表二

6-21. 部门单位基本信息表三

 

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》(西财预发〔2016214号)、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》(西政办函〔20195号)和《西双版纳州财政局关于西双版纳傣族自治州地震局2020年度部门预算的批复》(西财建发〔20206号)的相关要求,现将西双版纳傣族自治州地震局2020年部门预算公开如下:

 

第一部分   西双版纳傣族自治州地震局部门概况

一、基本职能及主要工作

西双版纳傣族自治州地震局是西双版纳傣族自治州人民政府直属公益一类事业单位,机构规格为正处级,由西双版纳傣族自治州应急管理局统一领导和管理。职能职责按照《中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅关于印发〈西双版纳州机构改革方案〉的通知》(云厅字201910号)、《中共西双版纳州委关于贯彻党政机构改革重大决策部署的实施意见》(西发〔20192号)执行。主要职责是:

1.根据《中华人民共和国防震减灾法》等法律、法规、规章的规定,会同有关部门加强对全州防震减灾工作的协调指挥。

2.组织编制全州防震减灾规划和计划。推进防震减灾体制和相应经费渠道的建立和完善。管理、监督防震减灾事业费、基本建设费和专项资金的使用。

3.负责规划和建立地震监测预报工作体系,统一规划全州地震台网(站)及信息系统的建设。指导州内地震监测台网(站)管理和实行群测群防工作行业管理,实现资源共享。制定全州地震监测预报方案、地震重点监视防御区震情跟踪方案并组织实施。承担震情速报工作。

4.会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境,建立震灾预防工作机制。会同有关部门对地震活动趋势作出分析、判定。

5.组织开展防震减灾知识的宣传教育工作,推广应用地震科学技术科技及其成果。牵头承担地震烈度调查和灾害损失评估。负责监督管理建设工程抗震设防要求和地震安全性评价工作,按职责权限审定地震安全性评价结果,确定抗震设防要求。

6.承办云南省地震局交办的有关事项,负责指导县市地震行业系统的工作。

7.职能转变。将地震灾害应急救援职责划入州应急管理局。将建设工程抗震设防要求审核行政职能划入州住房和城乡建设局。

8.完成州委、州政府交办的其他任务

二、机构设置情况

西双版纳州地震局机关设3个内设机构,正科级。其中:

1.办公室。负责本单位日常运转工作。负责党建、政务、组织人事、宣传、财务、审计、督查督办、工青妇、老龄、党风廉政建设等日常工作。承办会议、文电、文秘、信息、档案、机要、保密、考核、网站、值班、安全、信访、消防、人防、后勤、社会事务等工作。

2.监测预报科。负责规划和建立健全全州地震监测预报工作体系。负责规划全州地震监测台网(站)及信息系统建设。负责全州强震动观测、预警、无线电台(网、站)的建设和运行管理。负责全州地震监测、信息、预测预报工作管理,组织数据传输、数据日常分析处理工作。负责制定全州地震监测预报方案和地震短临跟踪方案及震情跟踪工作责任制,并组织实施。组织全州震情监视跟踪和震情会商,承担年度、年中、月会商、紧急会商等各类震情报告编写。组织宏观、微观异常落实和调查。负责协调人工诱发地震的监测管理。对县市地震监测台网(站)和地震群测群防工作实行行业管理。负责对地震震情速报。会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。承担地震监测学科级别和地震预报协作区的管理。

3.宣传科教科。负责教育、宣传、法治、综合治理、培训、科普、科研、技术创新工作。负责组织开展地震烈度调查和灾害损失评估。负责组织制定全州地震科技发展规划,提出科技项目立项建议,组织推进地震科技创新。承担地震烈度区划图、地震震动参数区划图、科技成果奖励及其推广应用工作。负责制定防震减灾科普知识宣传、技能普及、项目实施等规划和计划。承担防震减灾法律法规和技术咨询服务工作。承办地震系统专业人员技术职称评审和专家管理工作。负责地震新闻发布和地震舆情处置。指导县市开展地震科普工作和地震安全示范创建工作。负责对外技术、学术合作交流。

三、2020年重点工作概述

2020年,全州地震工作坚持全面从严治党,扎实开展好不忘初心,牢记使命主题教育,全力支持景洪市委市政府开展四城联创及登革热防控,持续精准开展好脱贫攻坚,进一步优化营商环境,抓实抓细党建、党风廉政、意识形态、综合治理、依法治州等工作,不折不扣落实好州委州政府的决策部署。2020年地震重点工作是:进一步聚焦主责主业,牢固树立震情第一的责任意识;加强震情跟踪监视与加密会商研判,严格落实每日宏微观异常零报告制度和加密会商;强化重点危险区督查检查工作,协同做好滇西南协作区的震情监视跟踪和应急准备工作; 确保各项监测台网(站)的正常运行;加强对人口密集场所和单位开展地震应急演练的指导;持续开展地震科普宣传,加大地震知识培训和科普力度,提高公众对地震灾害的防范意识,普遍提高群众地震避险、逃生和自救能力;协同有关部门进一步完善地震应急体系建设,立足于防大震、救大灾的思想,完善地震突发事件快速反应机制。

 

 

第二部分    2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算编制情况

根据《西双版纳州财政局关于编制州级部门2020-2022年中期财政规划和2020年部门预算的通知》(西财预201984号)的通知,结合《中共西双版纳州委 西双版纳州人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(西发201911号)、《西双版纳州人民政府关于进一步深化预算改革加强预算管理的实施意见》(西政发20191等有关规定,州地震局认真及时的组织安排2020年部门编制工作,根据州地震局的实际情况,规范系统地进行预算。

(一)指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大、省委十届七次全会、州委八届六次全会以及州委、州政府决算部署,认真落实《西双版纳州人民政府关于进一步深化预算改革加强预算管理的实施意见》(西政发20191号)要求,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持推动高质量发展。切实加强支出预算管理,支持落实减税降费政策,牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想,不折不扣落实过紧日子的要求,大力压减一般性支出,继续严控三公经费。坚持统筹兼顾、突出重点,优化支出结构,全力支持我州重大发展战略和重点领域改革。加大各类资金统筹力度,有效透盘活存量资金。不断完善预算支出标准体系,提高预算编制的科学性。进一步做实项目库,严格项目入库管理。全面实施预算绩效管理,提升财政资源配置效率和使用效益。进一步加大预算公开力度,着力构建全面规范透明、标准科学、约束有力的部门预算管理制度。

(二)基本原则

1.实事求是,积极稳妥。收入预算的编制要求事实求是、积极稳妥,与经济社会发展水平相适应,充分考虑落实减税降费政策等因素影响,更加注重收入质量导向。

2.统筹兼顾,突出重点。支出预算要统筹兼顾、突出重点,切实做好保工资、保运转、保基本民生,全力支持国家、省和州委、州政府重大发展战略与重点领域改革,着力支持打好三大攻坚战

3.注重绩效,科学配置。注重提高财政支出绩效,坚持精打细算、勤俭节约、效益优先,努力盘活存量、用好增量,加强资金统筹,强化项目审核,全面提高财政资源配置效率。

4.量力而行,强化平衡。增强财政可持续性,按照量力而行的原则合理确定财政支出标准,严格控制非急需、非刚性支出,加强跨年度预算平衡。

5.防范风险,规范举债。防范化解财政风险,积极稳妥化解累积的地方政府债务风险,有效规范地方政府举债融资,坚决遏制隐性债务增量。

二、预算单位基本情况

本单位编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位0个。截止201911月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制10名,其中:行政编制 1名,事业编制9名(含参公)。在职实有9人,其中: 财政全供养 9人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 4人,其中: 离休 0人,退休 4人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门预算总收入 205.99万元,其中:一般公共预算财政拨款收入205.99万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结余、结转0万元。

与上年对比增加80.46万元较上年增长64.10%增长的主要原因:一是2020年在职人员较2019年增加1人,人员经费等预算较上年增加,所以2020年部门预算总收入较2019年部门预算总收入增加。二是2020年部门预算总收入包含机关事业单位基本养老保险缴费16.53万元、行政单位医疗及公务医疗补助18.13万元、住房公积金12.4万元等相关款项2019年部门预算总收入没有包括以上款项,所以2020年部门预算总收入较2019年部门预算总收入增加。三是2019年地震行政事业类项目经费预算收入0万元,2020地震行政事业类项目预算收入9万元,较上年增加了地震监测预报震情跟踪季度会商会经费、地震灾害防御应急专项资金等两个项目的经费预算,主要用于开展全州地震预测预报、应急救援和科普知识宣传工作

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 205.99万元,其中:一般公共预算本级财力205.99万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元,财政专户管理的教育收费0万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加83.75万元,较上年增长68.51%,增长的主要原因:一是2020年在职人员较2019年增加1人,人员经费等预算较上年增加,所以2020年部门财政拨款收入较2019年部门财政拨款收入增加。二是2020年部门财政拨款收入包含机关事业单位基本养老保险缴费16.53万元、行政单位医疗及公务医疗补助18.13万元、住房公积金12.4万元等相关款项2019年部门财政拨款收入没有包括以上款项,所以2020年部门财政拨款收入较2019年部门财政拨款收入增加。三是2019年地震行政事业类项目经费预算收入0万元,2020地震行政事业类项目预算收入9万元,较上年增加了地震监测预报震情跟踪季度会商会经费、地震灾害防御应急专项资金等两个项目的经费预算,主要用于开展全州地震预测预报、应急救援和科普知识宣传工作。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出205.99万元。财政拨款安排支出205.99万元,其中:基本支出196.99万元,项目支出9万元。

(一)一般公共预算

2020年部门一般公共预算财政拨款205.99万元,比2019年预算数增加83.75万元,增长68.51%。主要原因是:一是2020年在职人员较2019年增加1人,人员经费等预算较上年增加,所以2020年部门一般公共预算财政拨款较2019年部门一般公共预算财政拨款增加。二是2020年部门一般公共预算财政拨款包含机关事业单位基本养老保险缴费16.53万元、行政单位医疗及公务医疗补助18.13万元、住房公积金12.4万元等相关款项2019年部门一般公共预算财政拨款没有包括以上款项,所以2020年部门一般公共预算财政拨款较2019年部门一般公共预算财政拨款增加。三是2019年地震行政事业类项目一般公共预算财政拨款0万元,2020地震行政事业类项目一般公共预算财政拨款9万元,较上年增加了地震监测预报震情跟踪季度会商会经费、地震灾害防御应急专项资金等两个项目的经费预算,主要用于开展全州地震预测预报、应急救援和科普知识宣传工作。

1.财政拨款安排支出按功能科目分类情况

12080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休0.24万元,主要用于州地震局离退休人员公用经费开支。

22080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出16.53万元,主要用于实施机关事业单位基本养老保险制度改革,州地震局在职职工缴纳基本养老保险费用开支。

32101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗11.20万元,主要用于州地震局在职职工缴纳基本医疗保险费用开支。

42101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助6.92万元,主要用于州地震局在职职工缴纳公务员医疗补助费用开支。

52210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金12.40万元,主要用于州地震局在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

62240501灾害防治及应急管理支出-地震事务-行政运行149.70万元,主要用于州地震局行政人员工资及日常工作开支。

72240505灾害防治及应急管理支出-地震事务-地震预测预报2万元,主要用于开展2020年度地震监测预报震情跟踪季度会商会。

82240506灾害防治及应急管理支出-地震事务-地震灾害预防7万元,主要用于2020年度地震灾害防御应急工作,购买破坏性地震应急通讯用卫星电话以及制作和购买地震科普宣传品。

2.财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1)工资福利支出-基本工资40.25万元(其中:基本支出40.25万元,项目支出0万元)

工资福利支出-津贴补贴53.34万元(其中:基本支出53.34万元,项目支出0万元)

工资福利支出-奖金24.95万元(其中:基本支出24.95万元,项目支出0万元)

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费16.53万元(其中:基本支出16.53万元,项目支出0万元)

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费10.85万元(其中:基本支出10.85万元,项目支出0万元)

工资福利支出-公务员医疗补助缴费6.92万元(其中:基本支出6.92万元,项目支出0万元)

工资福利支出-其他社会保障缴费0.56万元(其中:基本支出0.56万元,项目支出0万元)

工资福利支出-住房公积金12.40万元(其中:基本支出12.40万元,项目支出0万元)

工资福利支出-其他工资福利支出5.37万元(其中:基本支出5.37万元,项目支出0万元)

2)商品和服务支出-办公费2.3万元(其中:基本支出2.3万元,项目支出0万元)

商品和服务支出-印刷费1.21万元(其中:基本支出0.15万元,项目支出1.06万元)

商品和服务支出-水费0.10万元(其中:基本支出0.10万元,项目支出0万元)

商品和服务支出-电费1.7万元(其中:基本支出1.7万元,项目支出0万元)

商品和服务支出-邮电费0.55万元(其中:基本支出0.55万元,项目支出0万元)

商品和服务支出-差旅费5.62万元(其中:基本支出4万元,项目支出1.62万元)

商品和服务支出-维修(护)费0.10万元(其中:基本支出0.10万元,项目支出0万元)

商品和服务支出-会议费2.2万元(其中:基本支出0.2万元,项目支出2万元)

商品和服务支出-公务接待费0.7万元(其中:基本支出0.7万元,项目支出0万元)

商品和服务支出-工会经费2.07万元(其中:基本支出2.07万元,项目支出0万元)

商品和服务支出-福利费0.02万元(其中:基本支出0.02万元,项目支出0万元)

商品和服务支出-公务用车运行维护费2.7万元(其中:基本支出2.7万元,项目支出0万元)

商品和服务支出-其他交通费用9.72万元(其中:基本支出9.72万元,项目支出0万元)

商品和服务支出-其他商品和服务支出1.39万元(其中:基本支出1.39万元,项目支出0万元)

3)对个人和家庭的补助0万元(其中:基本支出0万元,项目支出0万元)

4)资本性支出-办公设备购置4.44万元(其中:基本支出0.12万元,项目支出4.32万元)

(二)政府性基金预算

本单位政府性基金预算0万元(其中:基本支出0万元,项目支出0万元)

(三)社会保险基金预算

本单位社会保险基金预算为0万元。

(四)国有资本经营预算

本单位国有资本经营预算为0万元。

五、州对下专项转移支付情况

(一)列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位无列入州对下专项转移支付项目清单。

(二)与中央配套事项

本单位无中央配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,本单位编制了政府采购预算,共涉及采购项目2个,2020年政府采购预算4.44万元,比2019年增加4.44万元,增长100%,增加的主要原因:一是用于购买破坏性地震应急通讯用卫星电话的采购资金4.32万元,二是用于购买办公桌的采购资金0.12万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2020年部门财政拨款收入205.99万元,比2019年预算增加80.46万元,增长64.09%增加的原因主要:一是2020年在职人员较2019年增加1人,人员经费等预算较上年增加,所以2020年部门财政拨款收入较2019年部门财政拨款收入增加。二是2020年部门财政拨款收入包含机关事业单位基本养老保险缴费16.53万元、行政单位医疗及公务医疗补助18.13万元、住房公积金12.4万元等相关款项,2019年部门财政拨款收入没有包括以上款项,所以2020年部门财政拨款收入较2019年部门财政拨款收入增加。三是2019年地震行政事业类项目经费预算收入0万元,2020年地震行政事业类项目预算收入9万元,较上年增加了地震监测预报震情跟踪季度会商会经费、地震灾害防御应急专项资金等两个项目的经费预算,主要用于开展全州地震预测预报、应急救援和科普知识宣传工作。

2020年部门财政拨款支出205.99万元。2019年预算增加83.75万元,增长68.51%。主要原因是:一是2020年在职人员较2019年增加1人,人员经费等预算较上年增加,所以2020年部门财政拨款支出较2019年部门财政拨款支出增加。二是2020年部门财政拨款支出包含机关事业单位基本养老保险缴费16.53万元、行政单位医疗及公务医疗补助18.13万元、住房公积金12.4万元等相关款项,2019年部门财政拨款支出没有包括以上款项,所以2020年部门财政拨款支出较2019年部门财政拨款支出增加。三是2019年地震行政事业类项目部门财政拨款支出0万元,2020年地震行政事业类项目部门财政拨款支出9万元,较上年增加了地震监测预报震情跟踪季度会商会经费、地震灾害防御应急专项资金等两个项目的经费预算,主要用于开展全州地震预测预报、应急救援和科普知识宣传工作。

(一)基本支出预算变动的主要原因

2020年用于保障西双版纳州地震局机关正常运转的日常支出196.99万元。其中:

1.基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的86.89%,2019年预算增加73.56万元,增长75.36%,增长的原因主要:一是2020年在职人员较2019年增加1人,基本工资、津贴补贴等工资福利支出较上年增加。二是2020基本工资、津贴补贴等工资福利支出包含机关事业单位基本养老保险缴费16.53万元、行政单位医疗及公务医疗补助18.13万元、住房公积金12.4万元等相关款项,2019年基本工资、津贴补贴等工资福利支出没有包括以上款项,所以2020年基本工资、津贴补贴等工资福利支出较2019年基本工资、津贴补贴等工资福利支出增加

2.办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的13.05%,比2019年预算增加2.87万元,增长12.56%,增长的原因主要是2020年在职人员较2019年增加1人,所以日常公用经费较2019年增加

3.对个人和家庭的补助支出占基本支出的0%,2019年预算减少1.8万元,下降100%,减少的原因主要是根据《中共西双版纳州委组织部 西双版纳州人民政府扶贫开发办公室关于做好2019年度州级驻村工作队员调整轮换工作的通知》(西组发电202012号)文件2020年州地震局未派出扶贫工作队员驻村。

4.资本性支出占基本支出的0.06%,2019年预算增加0.12万元,增长100%,增长的原因主要是2020年在职人员较2019年增加1人,此款项用于购买办公桌椅

(二)项目支出预算变动的主要原因

2020年用于保障西双版纳州地震局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出9万元,如地震监测预报震情跟踪季度会商会、地震灾害防御应急工作等开支。比2019年预算增加9万元,增长100%增长的原因主要是2020年增加了地震监测预报震情跟踪季度会商会经费、地震灾害防御应急专项资金等两个项目的经费预算9万元,主要用于开展全州防震减灾工作

(三)部门三公经费增减变化情况及原因说明

本单位2020年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计4万元,较上年增加0万元,增长0%,具体变动情况如下:

1.因公出国(境)费用

2020年本单位因公出国(境)费预算为0万元,较2019年减0.1万元,下降100%

减少的原因主要是预计2020年州地震局因公出国(境)公务减少。

2.公务用车购置及运行维护费

2020年本单位公务用车购置及运行维护费为3万元,较2019年增加0.3万元,增长11.11%。其中:公务用车购置费0万元,较2019年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费3万元,较2019年增加0.3万元,增长11.11%

增长的原因主要是单位车辆于20055月购置,使用年限久,车辆性能下降,预计2020年发生修理支出费较上年增加。

3.公务接待费

2020年本单位公务接待费预算为1万元,较2019年减少0.2万元,下降16.67%

减少的原因主要是2020年单位加大厉行节约力度,严控公务接待标准,严把接待审批程序,公务接待费支出预算较上年减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年,本单位共申报项目2个,编制了2项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。财政拨款预算项目2个,财政预算安排9元,其中:重点项目2个,财政预算安排92020年本单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

    【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

    【预算绩效管理】  是以预算为对象开展的绩效管理,也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程,并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,强化政府预算为民服务的理念,强调预算支出的责任和效率,要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果,要求政府部门不断改进服务水平和质量,花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务,使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连,即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一,一环扣一环,形成封闭运行的预算管理闭环。

    【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的管理事务款和行政运行项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是一个部门一本账

    【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括:一是收入已经发生、尚未安排预算的资金,如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入,年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

三保支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府保工资、保运转、保基本民生为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出,其中,人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴,离退休人员离退休费,工资性附加支出,地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入;公用经费包括办公费等商品和服务支出,办公设备购置等其他资本性支出等;基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策,涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照先保工资、保运转、保基本民生,再保其他方面支出的顺序安排预算,足额保障基本支出责任。

三公经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【支出经济分类科目改革】201610月,财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》,明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类(政府预算经济分类和部门预算经济分类),清晰反映政府对行政(参公)单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模,加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

西双版纳傣族自治州地震局2020年机关运行经费25.82 万元,比上年增加2.99万元,增长13.10%,增加的主要原因是:2020年在职人员较2019年增加1人,所以机关运行经费较2019年增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

(三)事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

本单位无此项支出。

(四)国有资产占有使用情况

鉴于截至20191231日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至20191231日的国有资产占有使用情况。

西双版纳傣族自治州地震局2020年部门预算公开表20200609054356023.xlsx

西双版纳傣族自治州地震局2020年预算重点领域财政项目文本公开.doc

监督索引号53280006041900111


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