西双版纳傣族自治州地震局2016年度部门决算公开报告

来源 :西双版纳州地震局 访问次数 : 发布时间 :2017-09-22

西双版纳傣族自治州地震局部门决算公开表.xls

第一部分  西双版纳傣族自治州地震局概况
    一、主要职能
    二、部门基本情况
  第二部分  2016年度部门决算表
    一、收入支出决算总表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
  第三部分  2016年度部门决算情况说明
    一、收入决算情况说明
    二、支出决算情况说明
    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府采购执行情况说明
    六、其他重要事项及相关口径情况说明

第一部分  西双版纳傣族自治州地震局概况
一、主要职能
   (一)主要职能
   根据西双版纳州人民政府授权承担本行政区域内防震减灾工作政府行政管理职能,依法履行防震减灾主管机构的各项职责。依照《中华人民共和国防震减灾法》等有关法律、法规的规定,监督、检查西双版纳州的防震减灾工作。对全州防震减灾事业的发展实行统一规划,分级管理。建立健全西双版纳州地震监测预报、震灾预防和紧急救援三大工作体系。管理云南省地震局移交的地震监测台网。管理由云南省地震局与西双版纳州人民政府投资的为本行政区域防震减灾工作服务的项目。

1、根据有关法律、法规、规章的规定,监督、检查西双版纳州内的防震减灾工作,起草地方性法规、规章,并组织实施。

2、组织编制西双版纳州防震减灾规划和计划;推进防震减灾体制和相应经费渠道的建立和完善;管理、监督事业费、基本建设费和专项资金的使用。

3、负责规划和建立地震监测预报工作体系。按照全省地震监测台网(站)建设规划,负责统一规划全州地震台网(站)及信息系统的建设,实现资源共享;制定全州地震监测预报方案并组织实施;管理州级地震监测台网(站);负责提出地震监测台网(站)和群测群防工作实行行业管理;会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。

4、会同有关部门建立震灾预防工作体系。负责监督管理本行政区域内建设工程抗震设防要求和地震安全性评价工作,按职责权限审定地震安全性评价结果,确定抗震设防要求;管理本行政区域内地震灾害预测;制定全州破坏性地震应急和督促县、市制定各地区的破坏性地震应急,并负责检查落实;组织开展防震减灾知识的宣传教育工作,并按照有关规定审核防震减灾宣传报道。

5、承担西双版纳州人民政府抗震救灾指挥部办事机构的职能;负责震情和灾情速报,会同有关部门组织地震灾害调查与损失评估;参与制定地震灾区重建规划。

6、会同有关部门建立地震紧急救援工作体系。

7、承担全州的地震行政复议、行政诉讼工作;

8、组织开展地震科学技术科技及其成果的推广应用工作。

9、承担云南省地震局和州人民政府交办的其他事项。

(二)2016年度重点工作任务介绍
   1、内设机构

根据上述职责,西双版纳州地震局机关设3个内设机构,正科级。

(1)办公室:组织协调机关政务工作;负责文秘、会务、震情值班、机要、档案、信息、信访、保密、新闻、宣传、保卫、财务要有资产管理等工作;负责西双版纳州地震应急指挥部办公室的日常事务,组织实施破坏性地震应急预案,负责组织地震灾害等救援工作;完成上级交办的其他工作事项。

(2)监测预报科:负责全州地震监测预报工作;拟定全州地震监测预报方案并组织实施;统一规划全州地震监测台网和信息系统;提出全州地震趋势预报和确定地震重点监视防御区的意见并且组织监督有关震情跟踪;负责对地震震情和灾情进行速报;组织地震灾害调查与损失评估;提出对州内破坏性地震作出快速反应的措施建议,拟定西双版纳州破坏性地震应急预案,并建立相应备案制度;组织各类震情会商;组织数据传输、数据日常分析处理工作;管理全州宏观观测网,组织宏观、微观异常落实和调查;负责年度、年中、月会商、紧急会商等各类震情报告编写;组织中小地震跟踪监视及地震现场监视;完成上级交办的其他工作任务。

(3)震害防御科:会同有关部门建立震灾预防工作体系。负责监督管理本行政区域内建设工作抗震设防要求和地震安全性评价工作,按职责权限审定地震安全性评价结果。负责防震减灾知识的宣传教育和行政执法人员培训工作;依照《中华人民共和国防震减灾法》的规定,负责全州防震减灾法的执法和监督检查等有关工作;参与地震灾害损失评估;参与城镇、农村民居地震安全工程建设;完成局领导交办的其他工作任务。

二、部门基本情况
  (一)部门决算单位构成
   纳入西双版纳傣族自治州地震局2016年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照 公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。
   (二)部门人员和车辆的编制及实有情况
   西双版纳傣族自治州地震局2016年末实有人员编制10人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制 0人),事业编制10人(含参公管理事业编制10人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员8人 (含参公管理事业人员8人)。
    离退休人员2人。其中:离休0人,退休2人。
    实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。
       第二部分 2016年度部门决算表 (详见附表)

一、收入支出决算总表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    八、财政专户管理资金收入支出决算表
    九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分   2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
    西双版纳傣族自治州地震局2016年度收入合计1,812,291.76元。其中:财政拨款收入 1,617,306.76元,占总收入的89.24%; 上级补助收入0.00元,占总收入的 0.00%;事业收入0.00元,占 总收入的0.00%;经营收入 0.00元,占总收入的0.00%; 附属单位缴款收入0.00元,占总收入的 0.00%;其他收入194,985.00元,占 总收入的10.76%。与上年对比减少1644409.00元,主要原因:因为2015年由于办公室搬迁,有相应项目经费拨入;2016年上级无补助收入。
     二、支出决算情况说明
    西双版纳傣族自治州地震局2016年度支出合计3,884,254.76元。其中:基本支出 1,470,558.91元,占总支出的37.86%; 项目支出2,413,695.85元,占总支出的 62.14%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元,占总支出的 0.00%。与上年对比2453654.76元,主要原因是由办公室搬迁改造,支付工程款及办公设备购置经费等。
   (一)基本支出情况
    2016年度用于保障西双版纳傣族自治州地震局、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,470,558.91元。与上年对比增加39958.91元主要原因是职工工资增加及补发上年工资。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的76.11%;办公费、印 刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.61%。

(二)项目支出情况
    2016年度用于保障西双版纳傣族自治州地震局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2,413,695.85元。包括州地震局、勐腊、勐海县地震局的互联互通项目建设。
    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
    西双版纳傣族自治州地震局2016年度一般公共预算财政拨款支出3,152,544.72元,占本年支出合计的81.16%。与上年对比有所增加,主要原因职工工资增加及补发上年工资以及办公室搬迁及设备的购买。


   (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
    1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。(我单位不涉及此项支出)

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。(我单位不涉及此项支出)

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。(我单位不涉及此项支出)

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。(我单位不涉及此项支出)

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。(我单位不涉及此项支出)

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。(我单位不涉及此项支出)

7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。(我单位不涉及此项支出)

8.社会保障和就业(类)支出100,041.77元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.17%。主要用于工伤保险、生育保险和退休费等。

9.医疗卫生与计划生育(类)支出100,062.55元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.17%。主要用于基本医疗保险和公务员医疗补助等。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。(我单位不涉及此项支出)

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。(我单位不涉及此项支出)

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。(我单位不涉及此项支出)

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。(我单位不涉及此项支出)
    14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。(我单位不涉及此项支出)

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。(我单位不涉及此项支出)

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。(我单位不涉及此项支出)

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。(我单位不涉及此项支出)

18.国土海洋气象等(类)支出2,881,770.96元,占一般公共预算财政拨款总支出的91.41%。主要用于行政运行、地震预测预报、其他地震事业支出等。

19.住房保障(类)支出70,669.44元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.24%。主要用于住 房公积金支出。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。(我单位不涉及此项支出)

21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。(我单位不涉及此项支出)

22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。(我单位不涉及此项支出)

23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。(我单位不涉及此项支出)

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
   (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
    西双版纳傣族自治州地震局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为40000.00元,支出决算为 37,480.00元,完成预算的94%。其中: 因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的 0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为 29,828.00元,完成预算的99%;公务接 待费支出决算为7,652.00元,完成预算的 77%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是减少公务接待支出。
    2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1620.00元。其中:因公出国(境)费支出 0.00元。公务用车购置及运行费支出决算减少1872.00元,下降 6%;公务接待费支出决算减少 7,652.00元。2016年度“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是公务接待减少。
    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
     2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占 0.00%;公务用车购置及运行维护费支出 29,828.00元,占79.58%;公务接待费支出 7,652.00元,占20.42%。具体情况如下:
     1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出29,828.00元。其中:
     公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出29,828.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于地震应急、震防防御所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
     3.公务接待费支出7,652.00元。其中:国内接待费支出7,652.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国 内公务接待10批次(其中:外事接待0批次),接待人次78人(其 中:外事接待人次0人)。主要用于接待勐腊、勐海县等地震局10批次,78人次发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况
    西双版纳傣族自治州地震局2016年机关运行经费支出229,588.25元,与上年对比减少17877.75元,主要原因是公务接待减少。部门机关运行经费主要用于主要有:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行费、其他商品和服务支出等。

(二)其他重要事项情况说明

2016年我局使用财政性资金采购23.5万元,其中采购空调等通用设备7.178万元,木床等家具用具9.444万元,货物类其他品目6.88万元。采购类型为询价采购,采取部门集中自行采购形式,单次采购规模较小。

     (三)相关口径说明
     1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
     2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
     3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国 (境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置 支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用 于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
     4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

附件:西双版纳傣族自治州地震局部门决算公开表.xls

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